2023年，绍兴市上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了2022年度部门预算执行情况审计，并出具了《审计报告》（虞审报〔2023〕5号）。审计结果表明，我单位部门预算执行总体情况较好，“三公”经费等公务支出公款消费管理基本控制到位。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

1.关于下属单位老年大学管理服务中心未单独编制部门预算的问题，已整改完毕。

    整改措施：与财政局对接，申请将绍兴市上虞区老年大学管服中心单设为预算单位，并取得财政局开具的批复书。经2023年8月23日局务会议讨论后，在中国工商银行上虞江扬路支行开立预算单位银行结算账户。

2.关于结余资金未上缴财政管理的问题，已整改完毕。

整改措施：2023年8月22日，缴入绍兴市上虞区财政局（库款户）。

3.关于往来款未及时清理的问题，已整改完毕。

整改措施：2023年8月22日将往来款缴入绍兴市上虞区财政局（库款号）。

4.关于老年大学管理服务中心2021年至2022年向各乡镇分校、社区教学点拨付办学补助资金，未对拨付依据、拨付金额等予以明确、统一的问题，已整改完毕。

整改措施：2023年9月6日的局务会议上，我局讨论明确了2023年春季学期老年大学分校（教学点）补助经费，并在会后及时按要求给予拨付。会上，还明确从2023年秋季学期起，因分校（教学点）模式调整为老年学校（学堂）模式，分校（教学点）将不再予以补助。

5.关于老年大学管理服务中心长期闲置固定电话未及时清理的问题，已整改完毕。

整改措施:2023年3月与电信公司联系后，注销了老年大学管理服务中心长期未使用且可以不配置的固定电话。

二、关于审计建议的采纳情况

1.关于提升预算管理水平的建议，已采纳。进一步树牢过紧日子的思想，进一步加强预算“精细化”管理，优化预算安排，提高资金使用效益。在2024年预算编制时，强化零基预算理念，压减非刚性支出，项目支出经费按工作任务重点的原则安排，老年大学管服中心预算单独编制，实行全口径独立核算。

2.关于强化财经纪律意识的建议，已采纳。在审计查明问题整改过程中，切实提高了对加强财务管理严肃财经纪律的认识，局领导班子更好认识到了遵守和维护财经纪律的重要性。组织全体干部职工学习《政府采购实务2023版》等，组织重点岗位人员参加财政纪律及政府采购业务专题培训班、政府投资（国有建设）项目审计管理专题培训班等，促使增强财经法纪观念，熟悉掌握财会业务工作。

3.关于建立健全内控制度的建议，已采纳。加强政府购买服务监管，出台《区委老干部局公务采购管理制度（修订）》，明确政府采购分级授权人员，确保采购程序合法合规。组织开展了一次固定资产盘点清查工作，同时建立《老干部局资产登记表》《老年大学（活动中心）资产登记表》等3份资产清单，加强资产管理。

三、其他需要公告的内容

无。

                                                                                                             中共绍兴市上虞区委老干部局

                                                                                                                                                                                     2023年11月1日