| 中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、中国共产党绍兴市上虞区委老干部局概况 （一）主要职能 上虞区委老干部局是上虞区委组织部管理的正科级机构，其主要工作职能是：按上级政策、规定负责离休干部的宏观管理，指导研究和制定或参与制定有关离休干部工作的政策，对离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查，组织离休干部开展各项活动等。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，中国共产党绍兴市上虞区委老干部局部门决算包括：老干部局本级决算、所属区老干部活动中心、区老年大学办公室人员经费和区老年大学办公室相关专项经费决算，以及区新四军历史研究会业务经费决算。 二、中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年部门决算公开表 详见附表。 三、中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年度收入决算520.73万元，其中：本年收入520.73万元，占总收入100%，包括财政拨款收入496.09万元（其中，一般公共预算496.09万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.27%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入24.64万元，占总收入4.73%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。 （二）支出决算总体情况 中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年度支出决算520.73万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出214.3万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出306.43万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出228.8万元，日常公用支出28.6万元，项目支出263.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出496.09万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出24.64万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年年初预算为454.66万元，2016年一般公共预算当年拨款496.09万元,完成年初预算的109.11%，主要是因为在职人员增加而追加一般人员经费以及2015年度年终考核奖追加补差经费。 （1）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出214.30万元，占43.20%；社会保障和就业（类）支出281.80万元，占56.80%。 （2）一般公共预算拨款具体使用情况 ①一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为166.31万元，2016年决算为214.30万元，完成年初预算的128.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加而追加一般人员经费以及2015年度年终考核奖追加补差经费。 ②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。2016年年初预算为245.24万元，2016年决算为238.69万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是老干部或年老体弱、或时间安排上有冲突以及病故等，实际参加体检和活动的人数比预算安排的有所减少。 ③社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为21.22万元，2016年决算为21.22万元，完成年初预算的100%。 ④社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为3.41万元，2016年决算为为3.41万元，完成年初预算的100%。 ⑤社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为13.20万元，2016年决算为13.20万元，完成年初预算的100%。 ⑥社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为5.28万元，2016年决算为5.28万元，完成年初预算的100%。 2.一般公共预算基本支出情况说明 中国共产党绍兴市上虞区委老干部局2016年一般公共预算基本支出257.40万元，其中： （1）人员经费228.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等； （2）公用经费28.60万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明 上虞区委老干部局2016年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国(境)费用决算0万元，上年决算数也是0万元。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.54万元，比上年决算数增长34%。主要用于接待上级部门和周边兄弟区老干部局领导来虞考察调研等支出。增加的主要原因是省局领导来虞考察调研比上年有所增多。 其中，本单位国内公务接待4批次，39人次，共 0.54万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降3.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是使用公务用车的公务活动有所减少，相应的燃料费、过路过桥费支出也减少。 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2016年度上虞区委老干部局本级等1家行政单位以及所属区老干部活动中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.6万元，比上年度增加7.48万元，增长37.18%，主要原因是临聘人员的劳务费支出由上年的“其他工资福利支出”转为商品服务支出中的“劳务费”支出，此项经费就增加了9.74万元。 2.政府采购支出情况 2016年度上虞区委老干部局所属区老年大学办公室政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，上虞区委老干部局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 4.部门预算绩效情况 2016年度上虞区委老干部局没有超过80万元及以上的项目经费，无项目列入区政府办公室下发的绩效评价计划，实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。 17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 2016年度部门决算报表（公开表式）
单位：中国共产党绍兴市上虞区委老干部局
公开日期： 2017年9月1日
单位负责人：杨闰世 财务负责人：杨闰世 经办人：李璋伟
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